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Schulungsübersicht
Session 1 (4h)
Module 1 – AIS for Functional Use in R/3 (2h)
- Overview of R/3 processes and tables relevant to audits.
- Capture of functional evidence through classic SAP GUI transactions.
Module 2 – Process-Oriented Access Management (2h)
- Role design and access control using PFCG and SU01.
- SU53 and SUIM for rapid diagnosis.
- RACI matrix by process and “pragmatic” SoD.
Session 2 (4h)
Module 3 – FI/CO with Focus on Control (2h)
- OB52, tolerances, and accounting authorizations.
- Approval of journal entries and evidence via classic workflow.
- Traceability of changes in accounting masters and bank accounts.
Module 4 – MM/SD with Focus on Control (2h)
- MM: Purchase release strategies, price changes, and conditions.
- SD: Credit limits, pricing and discount conditions.
- Evidence through change documents, logs, and reports.
Session 3 (4h)
Module 5 – Logs and Operational Evidence (3h)
- SM20 (what, who, when) in functional cases.
- SCU3: changes in master data (vendors, customers, materials, conditions).
- STAD/ST03N: analysis of transaction executions.
- Export (ALV/CSV/PDF) and assembly of annexes.
Module 6 – Quality and Testing (1h)
- Test case design with acceptance criteria and minimal evidence.
Session 4 (4h)
Module 7 – Applied Process Laboratory (3h)
- Mini-project: Purchase and sale cycle with exceptional scenarios.
- Gather evidence and put together a dossier.
Module 8 – Closing and Transfer to Operation (1h)
- Operational checklist and periodic control schedule.
- Good practices for audits and regulations.
Deliverables:
- Test case templates + RACI/SoD matrices.
- Base report set (SUIM, SM20, SCU3, ALV lists).
Summary and Next Steps
Voraussetzungen
- Functional experience in FI/MM/SD
- Access to a test client (mandante de pruebas)
- Familiarity with basic audit or control concepts is beneficial
Audience
- Functional consultants (FI/MM/SD)
- Internal control and compliance specialists
- SAP business process owners
16 Stunden
Erfahrungsberichte (4)
Lehrerkenntnisse
Collin Sampson
Kurs - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Maschinelle Übersetzung
Mir gefiel die Tatsache, dass der Trainer sehr flexibel war und Informationen zu Themen anbot, die nicht im ursprünglichen Material enthalten waren. Ich mochte seine Erfahrung in anderen Projekten und die Tipps und Tricks, die sich aus dieser Erfahrung ergaben. Die Schulung war interaktiv und obwohl die Übungen vordefiniert waren, konnten wir die Übung in eine andere Richtung lenken als vorher festgelegt.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Kurs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Maschinelle Übersetzung
Wir haben so viele Dinge gelernt, die wir vorher nicht wussten.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Kurs - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Maschinelle Übersetzung
Ayman war ein sehr guter Trainer. Erklärte unsere Zweifel und war sehr verständlich. Er gab zufriedenstellende Antworten auf alle von uns gestellten Fragen.
Anna Bytnar - ABB
Kurs - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Maschinelle Übersetzung
