Schulungsübersicht
Sitzung 1 (4h)
Modul 1 – AIS für den funktionalen Einsatz in R/3 (2h)
- Überblick über R/3-Prozesse und -Tabellen, die für Audits relevant sind.
- Erfassung funktionaler Belege über klassische SAP GUI-Transaktionen.
Modul 2 – Prozessorientiertes Zugriffsmanagement (2h)
- Rollendesign und Zugriffskontrolle unter Verwendung von PFCG und SU01.
- SU53 und SUIM für schnelle Diagnosen.
- RACI-Matrix nach Prozess und „pragmatisches“ SoD.
Sitzung 2 (4h)
Modul 3 – FI/CO mit Fokus auf Kontrolle (2h)
- OB52, Toleranzen und Buchungsautorisationen.
- Genehmigung von Buchungssätzen und Belege über den klassischen Workflow.
- Nachverfolgbarkeit von Änderungen in Buchungsstammdaten und Bankkonten.
Modul 4 – MM/SD mit Fokus auf Kontrolle (2h)
- MM: Freigabestrategien für Einkäufe, Preisänderungen und Konditionen.
- SD: Kreditlimiten, Preiskonditionen und Rabattkonditionen.
- Belege über Änderungsbelege, Protokolle und Berichte.
Sitzung 3 (4h)
Modul 5 – Protokolle und operative Belege (3h)
- SM20 (Was, Wer, Wann) in funktionalen Fällen.
- SCU3: Änderungen in Stammdaten (Lieferanten, Kunden, Materialien, Konditionen).
- STAD/ST03N: Analyse von Transaktionsausführungen.
- Export (ALV/CSV/PDF) und Zusammenstellung von Anhängen.
Modul 6 – Qualität und Testen (1h)
- Gestaltung von Testfällen mit Akzeptanzkriterien und minimalen Belegen.
Sitzung 4 (4h)
Modul 7 – Angewandtes Prozesslabor (3h)
- Mini-Projekt: Einkaufs- und Vertriebszyklus mit außergewöhnlichen Szenarien.
- Sammeln von Belegen und Zusammenstellen eines Dossiers.
Modul 8 – Abschluss und Übertragung in den Betrieb (1h)
- Operationelle Checkliste und Plan für regelmäßige Kontrollen.
- Gute Praktiken für Audits und Regulierungen.
Lieferungen:
- Vorlagen für Testfälle + RACI/SoD-Matrizen.
- Grundberichtsset (SUIM, SM20, SCU3, ALV-Listen).
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Funktionalen Erfahrung in FI/MM/SD
- Zugriff auf einen Testclienten (Prüfmandant)
- Vertrautheit mit grundlegenden Audit- oder Kontrollkonzepten ist von Vorteil
Zielgruppe
- Funktionale Berater (FI/MM/SD)
- Spezialisten für interne Kontrolle und Compliance
- SAP-Prozessverantwortliche
Erfahrungsberichte (2)
Es war prägnant und praktischer.
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kurs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Maschinelle Übersetzung
Seine ruhige und gefasste Stimme, obwohl er an manchen Stellen frustriert über das System war, behielt er die Ruhe…
Jeffery
Kurs - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Maschinelle Übersetzung