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Schulungsübersicht

Sitzung 1 (4h)

Modul 1 – AIS für den funktionalen Einsatz in R/3 (2h)

  • Überblick über R/3-Prozesse und -Tabellen, die für Audits relevant sind.
  • Erfassung funktionaler Belege über klassische SAP GUI-Transaktionen.

Modul 2 – Prozessorientiertes Zugriffsmanagement (2h)

  • Rollendesign und Zugriffskontrolle unter Verwendung von PFCG und SU01.
  • SU53 und SUIM für schnelle Diagnosen.
  • RACI-Matrix nach Prozess und „pragmatisches“ SoD.

Sitzung 2 (4h)

Modul 3 – FI/CO mit Fokus auf Kontrolle (2h)

  • OB52, Toleranzen und Buchungsautorisationen.
  • Genehmigung von Buchungssätzen und Belege über den klassischen Workflow.
  • Nachverfolgbarkeit von Änderungen in Buchungsstammdaten und Bankkonten.

Modul 4 – MM/SD mit Fokus auf Kontrolle (2h)

  • MM: Freigabestrategien für Einkäufe, Preisänderungen und Konditionen.
  • SD: Kreditlimiten, Preiskonditionen und Rabattkonditionen.
  • Belege über Änderungsbelege, Protokolle und Berichte.

Sitzung 3 (4h)

Modul 5 – Protokolle und operative Belege (3h)

  • SM20 (Was, Wer, Wann) in funktionalen Fällen.
  • SCU3: Änderungen in Stammdaten (Lieferanten, Kunden, Materialien, Konditionen).
  • STAD/ST03N: Analyse von Transaktionsausführungen.
  • Export (ALV/CSV/PDF) und Zusammenstellung von Anhängen.

Modul 6 – Qualität und Testen (1h)

  • Gestaltung von Testfällen mit Akzeptanzkriterien und minimalen Belegen.

Sitzung 4 (4h)

Modul 7 – Angewandtes Prozesslabor (3h)

  • Mini-Projekt: Einkaufs- und Vertriebszyklus mit außergewöhnlichen Szenarien.
  • Sammeln von Belegen und Zusammenstellen eines Dossiers.

Modul 8 – Abschluss und Übertragung in den Betrieb (1h)

  • Operationelle Checkliste und Plan für regelmäßige Kontrollen.
  • Gute Praktiken für Audits und Regulierungen.

Lieferungen:

  • Vorlagen für Testfälle + RACI/SoD-Matrizen.
  • Grundberichtsset (SUIM, SM20, SCU3, ALV-Listen).

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Funktionalen Erfahrung in FI/MM/SD
  • Zugriff auf einen Testclienten (Prüfmandant)
  • Vertrautheit mit grundlegenden Audit- oder Kontrollkonzepten ist von Vorteil

Zielgruppe

  • Funktionale Berater (FI/MM/SD)
  • Spezialisten für interne Kontrolle und Compliance
  • SAP-Prozessverantwortliche
 16 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (2)

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